Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2026 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de Programmabegroting 2026).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen. Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2026.
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2026; vanaf 2027 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Investeringen programma Algemene middelen
x €1.000 | |||||
Algemene middelen | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 360 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 1.260 | 285 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 15.309 | 9.496 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 16.929 | 10.331 | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling Overhead | x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 360 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 1.260 | 285 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 15.309 | 9.496 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 16.929 | 10.331 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting doelstelling Overhead
Vervangingsinvesteringen
De bestaande goederenlift wordt vervangen door een grotere invalide/goederenlift op de Tractieweg 2 en de bestaande wasplaats is financieel en technisch afgeschreven. Om die reden worden deze vervangen.
Uitbreidingsinvesteringen A
Er zijn aggregaten nodig voor de noodstroom als de basisstroomvoorziening uitvalt en uitbreiding van veiligheidsmaatregelen.
Verder zijn er accukasten voor veilig opladen nodig. Dit betreft voornamelijk elektrisch gereedschap in combinatie met extra laadpalen voor de aanschaf van elektrische voertuigen.
Routine-investeringen
De routine-investeringen hebben betrekking op de interne bedrijfsvoering, zoals Werken 3.0 concept, meubilair, laptops en telefoons. De kapitaallasten worden gedekt binnen de in de begroting opgenomen structurele kapitaallasten. Het is de verwachting dat bij de Jaarstukken 2025 kredieten gereed wordt gemeld.