Programma overzicht
We bieden zo nodig passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters aanvullend
op wat mensen zelf en met elkaar kunnen organiseren.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman en Rachel Streefland
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 4.684 | 5.801 | 7.138 | 4.846 | 4.846 | 4.846 | |
Lasten | 242.507 | 266.247 | 262.040 | 254.558 | 251.086 | 251.086 | |
Saldo Baten en Lasten | -237.823 | -260.446 | -254.902 | -249.712 | -246.240 | -246.240 | |
Onttrekking reserves | 358 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -8.343 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -246.166 | -246.921 | -254.902 | -249.712 | -246.240 | -246.240 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 7,138 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen bijdragen van cliënten voor maatwerkvoorzieningen Wmo zoals Hulp bij het huishouden en beschermd wonen (4,846 miljoen euro)
- Inkomsten vanuit de Specifieke uitkering IZA (2,292 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 262,040 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Budget voor basiszorg waaronder het Buurtteam sociaal (29,141 miljoen euro)
- Aanvullende zorg waaronder individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (89,857 miljoen euro)
- Budget voor de taken die wij als centrumgemeente uitvoeren voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (143,091 miljoen euro)
In 2025 waren er middelen uit voorgaande jaren beschikbaar via de algemene dekkingsreserve voor Aanpak van dakloosheid en beschermd wonen. Deze zijn in 2025 aan de reserve onttrokken.
Hervormingen en bezuinigingen
In de Voorjaarsnota 2025 zijn voor dit programma geen hervormingen en bezuinigingen opgenomen. Wel is al vanuit de Voorjaarsnota 2023 een taakstelling op dit programma ingeboekt in het kader van hervormingen sociaal domein. De in dit programma benoemde activiteiten zijn in lijn met de uitgangspunten van deze hervormingen (zie ook de raadsbrief hervormingen sociaal domein).