Programma overzicht
We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 178.731 | 176.008 | 175.448 | 175.448 | 175.448 | 175.448 | |
Lasten | 327.354 | 322.097 | 324.302 | 318.239 | 311.977 | 309.715 | |
Saldo Baten en Lasten | -148.623 | -146.089 | -148.854 | -142.790 | -136.529 | -134.267 | |
Onttrekking reserves | 5.163 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 1.163 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -147.460 | -141.798 | -148.854 | -142.790 | -136.529 | -134.267 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 175,448 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- BUIG: dit is het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen (171,303 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 324,302 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidieregeling Ondernemersfonds (11,200 miljoen euro)
- Sociale werkvoorziening en re-integratie (39,355 miljoen euro)
- Uitkeringslasten bijstandsuitkeringen (203,624 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (21,540 miljoen euro)
- Schuldhulpverlening (5,577 miljoen euro)
- Kostentoerekening uitvoering (42,876 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2026 geen mutaties op de reserves plaats.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
| x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken | - | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
Reductie fte uitvoering W&I (zie ook motie 2025/144) | - | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Herprioriteren, schrappen én gefaseerd uitvoeren van beleidsambities Werk & Inkomen | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Afschalen arbeidsmarktaanpak energietransitie | - | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Afschalen circulaire bedrijvigheid en ondernemerschap | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Hervormen ecosysteem start- & scale-ups en incubators | 35 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Stoppen subsidie aan Stichting USP (Utrecht Science Park) | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ontkoppeling budget aantrekkelijke stad en toeristenbelasting | 148 | 332 | 491 | 714 | 954 | 1.212 |
Totaal | 233 | 2.500 | 2.659 | 2.882 | 3.122 | 3.380 |
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.