We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rachel Streefland en Eva Oosters 

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026.

De baten in dit programma zijn 151 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Opbrengsten uit Afvalstoffenheffing (66,929 miljoen euro).
• Opbrengsten uit Rioolheffing (52,322 miljoen euro).
• Opbrengsten voor Single-Use Plastic (4,089 miljoen euro).
• Opbrengsten uit Leges Vergunningen (4,269 miljoen euro).
• Opbrengsten overig (23,446 miljoen euro) onder andere Begraafplaatsrechten, Bedrijfsafval, Afvalstromen, Wijk- en Warenmarkt.

De lasten in dit programma zijn 259 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Personele lasten (94,429 miljoen euro).
• Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, Wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging), schoonhouden openbare ruimte (77,006 miljoen euro).
• Investeringen in onder andere watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (27,850 miljoen euro).
• Afvalverwerkingskosten (18,941 miljoen euro).
• Overige kosten onder andere kwijtschelding belastingen, afschrijving en rente over investeringen, betaalde subsidies en energielasten (40,412 miljoen euro).

De mutaties reserves zijn 0,094 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

• Onttrekkingen 0,235 miljoen euro waarvan:
  • Incidentele onttrekking uit de Reserve Egalisatiefonds Rioleringen overeenkomstig Amendement A092 Voorjaarsnota 2024 (0,200 miljoen euro).
  • Jaarlijkse onttrekking uit de Reserve Nedereindse Plas ten behoeve van nazorg Nedereindse Plas overeenkomstig 1e Bestuursrapportage 2021 onderdeel 6.1.2 voor de periode 2021 tot en met 2030 (0,035 miljoen euro).
• Toevoegingen 0,141 miljoen euro waarvan:
  • Jaarlijkse toevoeging aan de Reserve Bodem overeenkomstig 1e Bestuursrapportage 2021 onderdeel 6.1.2 voor de periode 2021 tot en met 2028 (0,100 miljoen euro).
  • Overige toevoegingen aan reserves (0,041 miljoen euro).

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.

 
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.