Programma overzicht
We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.
Portefeuillehouder(s): Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Linda Voortman, Senna Maatoug en Susanne Schilderma n
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 209.276 | 137.715 | 186.338 | 176.494 | 156.254 | 148.497 | |
Lasten | 291.730 | 151.598 | 202.232 | 196.251 | 173.707 | 160.402 | |
Saldo Baten en Lasten | -82.454 | -13.883 | -15.894 | -19.757 | -17.453 | -11.905 | |
Onttrekking reserves | 169.086 | 18.529 | 15.832 | 15.398 | 13.715 | 11.542 | |
Toevoeging reserves | 93.454 | 22.251 | 10.005 | 4.281 | 4.320 | 7.596 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 75.632 | -3.721 | 5.827 | 11.117 | 9.395 | 3.946 | |
Totaal | -6.822 | -17.604 | -10.067 | -8.640 | -8.058 | -7.959 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 186,338 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Inkomsten uit grondexploitaties (141,7 miljoen euro)
- Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (17,9 miljoen euro)
- Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen (21,2 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 202,232 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten (95,0 miljoen euro)
- Verrekening naar de balans van het onderhanden werk van de grondexploitaties (40,7 miljoen euro)
- Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (27,2 miljoen euro)
- Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (25,5 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn 5,827 miljoen euro: 10,005 miljoen euro toevoeging en 15,832 miljoen euro onttrekking. Deze hebben betrekking op:
- De reserve Grondexploitaties: 5.,59 miljoen euro toevoeging en 3,399 miljoen euro onttrekking;
- De reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: 4,446 miljoen euro toevoeging en 11,606 miljoen euro onttrekking;
- Overige reserves: 828 miljoen euro onttrekking.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
x € 1.000 | ||||||
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken | -200 | 85 | 591 | 591 | 591 | 591 |
Beleidscapaciteit verminderen VTH | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bedrijven worden niet meer gestimuleerd om meer te doen dan wettelijk verplicht voor energietransitie | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Afschaffen huurdersparticipatie | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Verlagen onderzoeksbudget wonen t.b.v. behoud woonadviseur | - | 30 | - | - | - | - |
Basis niveau contractbeheer Grondzaken, Investeren & Exploiteren | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Prioriteren planvorming gebiedsontwikkeling | - | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
Herprioritering strategische capaciteit | - | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Totaal | 33 | 1.666 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 |
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.