Programma overzicht
We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.
Portefeuillehouders: Senna Maatoug en Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 84.882 | 96.272 | 115.134 | 113.703 | 109.173 | 106.990 | |
Lasten | 66.239 | 80.017 | 88.344 | 73.911 | 72.570 | 71.976 | |
Saldo Baten en Lasten | 18.643 | 16.255 | 26.790 | 39.792 | 36.603 | 35.014 | |
Onttrekking reserves | 56.389 | 9.923 | 13.123 | 2.735 | 4.425 | 4.198 | |
Toevoeging reserves | 27.345 | 24.532 | 20.548 | 24.863 | 31.083 | 28.379 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 29.045 | -14.609 | -7.425 | -22.128 | -26.658 | -24.181 | |
Totaal | 47.688 | 1.647 | 19.365 | 17.664 | 9.945 | 10.833 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 115,134 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidie voor investeringsprojecten OV en Fiets (8 respectievelijk 7,5 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,5 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (95,0 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 88,344 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (10,7 miljoen euro)
- Verwachte uitgaven voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (24,0 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (35,6 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (13,7 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (6,9 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn -7,425 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- In dit programma wordt voor 13,1 miljoen euro onttrokken en 20,5 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
x € 1.000 | ||||||
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Weesfietsen | - | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
Minder inzet op beleidsadvisering mobiliteit | - | - | 191 | 191 | 191 | 191 |
Afschalen budget evaluatie taxibeleid | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Beëindigen programmakosten touringcars | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Bezuiniging innovatie Fiets | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Stoppen met projectspecifieke beoordeling van verkeersplannen voor kleine projecten met weinig verkeershinder | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Verminderen toekomstig budget Anders Reizen - programma mobiliteitsmanagement | - | - | - | - | - | 514 |
Minder investeren in fietsbewegwijzering (temporiseren) | - | - | 257 | 257 | 257 | - |
Temporiseren voorbereiding Dom-tot-dam inclusief Demkabrug (Brug over Amsterdam-Rijnkanaal) | - | 213 | 257 | 257 | 257 | - |
Niet verhogen bijdragen multimodaal verkeersmanagement | - | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Middelen MPB (Meerjarenprogramma bereikbaarheid) structureel met 1 miljoen verlagen | - | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
Plankosten Merwedelijn dekken uit spaarbedragen OV-schaalsprong | - | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Totaal | - | 2.298 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.