Programma overzicht
We zorgen voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 13.499 | 13.758 | 9.185 | 9.235 | 9.235 | 9.235 | |
Lasten | 66.202 | 71.390 | 63.110 | 60.239 | 60.140 | 60.140 | |
Saldo Baten en Lasten | -52.702 | -57.631 | -53.925 | -51.004 | -50.905 | -50.905 | |
Onttrekking reserves | 695 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 484 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -52.218 | -56.456 | -53.925 | -51.004 | -50.905 | -50.905 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 9,185 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Bovengemeentelijke samenwerking (0,674 miljoen euro)
- Inkomsten uit leges burgerzaken (8,5 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 63,010 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Raad en college (12,707 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke en internationale samenwerking (3,550 miljoen euro)
- Initiatievenfonds (4,7 miljoen euro)
- Wijkbureaus (12,170 miljoen euro): hierin zit o.a. ook incidenteel meerjarig budget voor Buurt-en wijkgericht werken (1,3 miljoen euro)
- Dienstverlening Burgerzaken (15,7 miljoen euro; waaronder budget voor het organiseren van verkiezingen 2,2 miljoen euro)
- Dienstverlening klantcontactcentrum (7,6 miljoen euro) en Publieksdienstverlening (2,6 miljoen euro)
- Subsidie voor Het Utrechts Archief (3,694 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2026 geen mutaties op de reserves plaats.
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
x € 1.000 | ||||||
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken | -100 | 497 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Thema 1b: Verlagen kwaliteit interne dienstverlening | - | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Korten op investeringsbudget Publieksdienstverlening | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Registratie Niet Ingezeten kostendekkend uitvoeren | - | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Sluiten KCC (Klant contact center) op woensdag- en vrijdagmiddag | - | 479 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Differentiëren dienstverlening wijkbureaus | - | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Totaal | -100 | 1.491 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.