Programma overzicht
We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.
Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 92.474 | 95.740 | 66.547 | 64.744 | 62.051 | 62.104 | |
Lasten | 281.234 | 291.257 | 261.738 | 257.089 | 256.125 | 257.164 | |
Saldo Baten en Lasten | -188.760 | -195.516 | -195.191 | -192.345 | -194.074 | -195.060 | |
Onttrekking reserves | 107.708 | 4.871 | 605 | 309 | 2.500 | 0 | |
Toevoeging reserves | 24.046 | 4.507 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.901 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 83.662 | 364 | -3.645 | -3.941 | -1.750 | -4.901 | |
Totaal | -105.098 | -195.153 | -198.836 | -196.286 | -195.824 | -199.961 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026
De baten in dit programma zijn 66,547 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Opbrengsten huur, servicekosten, pacht en leges (36,809 miljoen euro)
- Ontvangen subsidies en baten van Rijk, overige overheden en Europese Unie (16,071 miljoen euro)
- Opbrengsten sportaccommodaties (11,2 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 261,738 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Verstrekte subsidies en inkoopopdrachten aan maatschappelijke en culturele partners (114,629 miljoen euro)
- Personele lasten (62,142 miljoen euro)
- Kapitaallasten (46,928 miljoen euro)
- Interne opbrengsten m.n. verhuur en servicekosten vastgoed (opbrengst: -41,913 miljoen euro)
- Exploitatielasten o.a. belastingen, onderhoud, verzekeringen, gas, water, licht, huur (65,367 miljoen euro)
- Ontwikkeling culturele voorziening Leidsche Rijn (2,7 miljoen euro)
- Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen sport en vastgoed (2,510 miljoen euro)
- Gemeenschappelijke regeling (2,391 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn 3,645 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- Storting in reserves vastgoed t.b.v. leegstand en calamiteiten (2,015 miljoen euro)
- Storting in reserve t.b.v. onderhoud stadskantoor (2,235 miljoen euro)
- Onttrekking aan reserves Sport (0,605 miljoen euro)
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
x € 1.000 | ||||||
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken | 0 | 337 | 615 | 615 | 928 | 928 |
Bezuiniging gezondheidsadvies en –beleid, gezondheidsonderzoek en efficiency | 0 | 490 | 518 | 518 | 518 | 518 |
Sturing in balans: van ontwikkel- naar realisatiekracht Maatschappelijke Ontwikkeling* | 0 | 585 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Slim ruimtegebruik van panden in de stad (onderdeel van dienstverleningsconcept) | 0 | 263 | 710 | 710 | 843 | 843 |
Betaalbaarheid maatschappelijke voorzieningen | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Versoberen wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 0 | 205 | 154 | 103 | 103 | 103 |
Commerciële verhuur | -10 | 470 | 970 | 1.470 | 1.500 | 1.500 |
Private financiering Culturele zaken | 38 | 85 | 136 | 175 | 175 | 175 |
Expertise inzetten voor subsidies VGU en Stadsbedrijven | -100 | 70 | 93 | 116 | 139 | 139 |
Totaal | -72 | 2.557 | 3.948 | 4.459 | 4.958 | 4.958 |
* Financieel is deze maatregel verwerkt in het programma Algemene middelen (decentrale overhead). Bij een volgende begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.