Programma overzicht
Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 6.780 | 7.456 | 1.885 | 1.482 | 1.219 | 1.219 | |
Lasten | 73.367 | 75.714 | 72.715 | 69.698 | 69.435 | 69.435 | |
Saldo Baten en Lasten | -66.588 | -68.258 | -70.830 | -68.216 | -68.216 | -68.216 | |
Onttrekking reserves | 254 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 254 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -66.334 | -67.972 | -70.830 | -68.216 | -68.216 | -68.216 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2026.
De baten in dit programma zijn 1,885 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Versterkingsgelden 2025-2026 (SPUK) voor lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (0,537 miljoen euro)
- Subsidie ZonMW voor Grip en Onbegrip; domeinoverstijgende samenwerking in hotspots en veiligheidsregio's 2024-2027 (0,263 miljoen euro)
- Leges en Vergunningen (1,026 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 72,715 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht, inclusief kosten voor huisvesting ( 38,458 miljoen euro)
- Apparaatslasten (22,658 miljoen euro)
- Subsidie Jongerenwerk en Veiligheid (5,989 miljoen euro)
- Samenwerkingsverbanden RIEC, RVS, ZVHRU (1,744 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2026 geen muta t ies op de reserves plaats.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Hervormingen en bezuinigingen
In onderstaande tabel zijn de in dit programma doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen opgenomen uit de Voorjaarsnota 2025.
| x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Structureel |
Thema 1a: Efficiënter, zakelijker en klantgerichter werken | - | 230 | 363 | 363 | 364 | 364 |
Thema 1b: Verlagen kwaliteit interne dienstverlening | - | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Verminderen uitvoeringscapaciteit Utrecht zijn we Samen 2.0 | - | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Verlagen bijdragen aan subsidie politiekeurmerk Veilig Wonen | - | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Veiligheidsregio Utrecht: overschot 2024 inzetten ter dekking van knelpunt VRU | - | 1.200 | - | - | - | - |
Totaal | - | 1.709 | 642 | 642 | 643 | 643 |
Bovenstaande tabel sluit aan bij de Voorjaarsnota, zodat inzichtelijk blijft waar welke bezuinigingen in de begroting landen. Voor een aantal onderwerpen heeft inmiddels de financiële doorverdeling vanuit het Programma Algemene middelen en overhead naar de diverse programma’s plaatsgevonden.