De onderstaande grafiek geeft inzicht in de waarde die de gemeente hecht aan het in eigendom hebben van vastgoed ten behoeve van haar beleidsdoelen in 2026. In deze grafiek bestaan de baten uit huur- en serviceopbrengsten en onttrekkingen uit de reserves, de lasten bestaan met name uit kapitaallasten, aanhuurkosten, belastingen, onderhoud en toevoegingen aan de reserves. Er zijn grote verschillen tussen de programma's, dit komt vooral door het verschil in het aantal gebouwen, de grootte en het gebruik daarvan.
De financiën in tabelvorm geven het volgende beeld over de jaren heen.
x €1.000 | |||||||
Beleidsdoelen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Duurzame bereikbaarheid | Baten | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | ||
Lasten | 15.571 | 15.502 | 14.542 | 13.852 | |||
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal duurzame bereikbaarheid | -14.525 | -14.456 | -13.496 | -12.806 | |||
Kansrijk opgroeien | Baten | 3.104 | 3.104 | 3.104 | 3.104 | ||
Lasten | 67.265 | 70.074 | 72.211 | 69.262 | |||
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Kansrijk opgroeien | -64.161 | -66.969 | -69.107 | -66.158 | |||
Levendige en gezonde stad - Passende sport- en beweegvoorzieningen | Baten | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 3.353 | ||
Lasten | 21.059 | 23.401 | 22.291 | 26.246 | |||
Onttrekking reserves | 605 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Levendige en gezonde stad - Passende sport- en beweegvoorzieningen | -17.102 | -20.048 | -18.938 | -22.894 | |||
Levendige en gezonde stad - Vastgoed | Baten | 33.411 | 33.934 | 34.457 | 34.510 | ||
Lasten | 29.824 | 29.654 | 29.916 | 31.517 | |||
Toevoeging reserves | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.901 | |||
Totaal Levendige en gezonde stad - Vastgoed | -663 | 30 | 291 | -1.908 | |||
Totaal vastgoed | -96.450 | -101.443 | -101.250 | -103.765 | |||
Vastgoed kent een levensduur van minimaal 40 jaar waarover zij waarde toevoegt aan de verschillende programma's en opgaven en daarmee aan de stad.
In bovenstaande cijfers is de decentrale overhead van de vastgoedorganisatie die valt onder het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien niet meegenomen.