Doelstelling 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodatie s
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
|---|---|---|
| ||
2024 | Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034. | |
2024 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. | |
2023 | De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra. | |
2023 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. | |
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |
Effectindicatoren
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Toelichting op de indicatoren kunt u terugvinden in de webversie van de programmabegroting 2026 .
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2024 | Doelstelling 2025 | Doelstelling 2026 | Doelstelling 2027 | Doelstelling 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van de welzijnsaccommodaties | - | - | - | - | - | - | ||
Bezetting van buurtcentra in medebeheer (in uren per jaar) | 1680 (2018) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:
- Utrecht monitor: samenleven en meedoen
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
- We werken aan het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
- We leveren Buurtcentrum Zuilen op als nieuw energieneutraal buurtcentrum (gereed Q1 2026)
- We verduurzamen Buurtcentrum Sterrenzicht en doen functionele aanpassingen (gereed Q2 2026)
- We starten de vernieuwing van Buurtcentrum Burezina. In 2026 wordt gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe buurtcentrum (gereed Q4 2026)
- We verduurzamen Buurtcentrum De Leeuw (gereed in 2027)
- We vernieuwen en verduurzamen Jongerenhuiskamers De Boog en Peltlaan (gereed in 2027)
Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing.
Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen
- We geven uitvoering aan de nota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032 , met als doel met bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties, goede, toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties te faciliteren, die naar tevredenheid optimaal gebruikt worden, goed worden onderhouden en toekomstbestendig zijn.
Financiën Toegankelijke welzijnsaccommodatie
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten | 772 | 965 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | |
Lasten | 10.923 | 13.028 | 12.405 | 11.451 | 11.451 | 11.320 | |
Saldo Baten en Lasten | -10.151 | -12.063 | -10.794 | -9.840 | -9.840 | -9.709 | |
Onttrekking reserves | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -10.313 | -12.063 | -10.794 | -9.840 | -9.840 | -9.709 |
x €1.000 | |||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S | |
Baten | |||
Lasten |
Binnen deze doelstelling zijn er geen reservemutaties die dienen te worden toegelicht.
Beïnvloedbaarheid
De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.
De beïnvloedbaarheid voor 2026 is 21%, 2027 22%, 2028 24% en voor 2029 25% |
|---|
De gemeente heeft als taak om algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning behoeven. De exacte invulling hiervan is niet strak vastgelegd waardoor de beïnvloedbaarheid van dit onderdeel relatief groot is. Besparingen zullen ten kosten gaan van het aantal buurthuizen (incl. in zelfbeheer via subsidies), jongerenhuiskamers en beheerde speeltuinen (incl. in zelfbeheer via subsidies), waardoor vastgestelde normen van verdeling over de stad en kwaliteit niet behaald kunnen worden. Bij alleen versobering / lagere kwaliteit in de exploitatie is sprake van aanmerkelijk kleinere keuzeruimte.