Doelstellingen | Passende sport- en beweegvoorzieningen

In 2023 sluiten onze sport- en beweegvoorzieningen aan bij de groei van de stad en de behoefte van de Utrechters.
Deze doelstelling vervangt de oude doelstelling 6 “Toegankelijke sportvoorziening” uit de programmabegroting 2025, zie beleidsnota Sport en Bewegen onder het beleidskader.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Beleidsnota Sport en Bewegen 2025-2032	2025	De nota geeft richting aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende acht jaar. We zetten in op sport en bewegen als onderdeel van het dagelijks leven, vitale sport- en beweegaanbieders en ruimte voor sport en bewegen in een verdichtende stad.
Meerjaren Perspectief Ruimte	2024	Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren.
Uitvoeringsprogramma Utrechtse binnensport	2024	Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in hoe we kwantitatief en kwalitatief voldoende binnensportaccommodaties realiseren.
Ruimtelijke Strategie Utrecht	2023	Utrecht heeft haar koers t/m 2040 vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) en de oplegger bij de RSU.
Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt	2022	Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken.
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen	2020	In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Toelichting op de indicatoren kunt u terugvinden in de webversie van de programmabegroting 2026 .

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026	Doelstelling 2027	Doelstelling 2028
Tevredenheid sport- en beweeg voorzieningen in de openbare ruimte		-	-	-	-	-	-
Oorsprong	Beleidsnota sport en bewegen
Toelichting	Deze indicator is nieuw (n.a.v. de nieuwe beleidsnota) en werd nog niet gemeten. Hierover is een nieuwe vraag opgenomen in de inwonersenquête, deze wordt in 2025 voor het eerst uitgezet. Er is dus geen resultaat uit het verleden bekend.
Bron	Inwonersenquête die één keer in de twee jaar plaatsvindt in de oneven jaren.
Analyse	De inwonersenquête wordt 1x per 2 jaar gehouden, hierdoor is in de tussenjaren geen data beschikbaar. Resultaten publiceren we in de Utrecht Monitor.
Analyse
Tevredenheid sportaccommodaties		-	-	-	-	-	-
Oorsprong	Beleidsnota sport en bewegen
Toelichting	Deze indicator is nieuw (n.a.v. de nieuwe beleidsnota) en wordt op dit moment nog niet gemeten. Er is dus geen resultaat uit het verleden bekend. We werken een plan uit om deze informatie zoveel mogelijk op te halen uit bestaande onderzoeken.
Bron	Nader te bepalen.
Analyse	n.v.t.
Analyse

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar

We stellen een Uitvoeringsprogramma Huisvestingsplan Sport op (Q1 2026 gereed).
We voeren een sport- en beweegscan van de openbare ruimte uit, waarmee we bepalen waar en in welke soort voorzieningen we investeren in sport- en beweegplekken (Q4 2026 scan gereed).
We evalueren de pilot Maatschappelijk 0-tarief en bepalen het vervolg hierop (Q3 2026 gereed).
We verkennen hoe we tariefverhogingen voor sportvoorzieningen kunnen differentiëren, zodat Utrechters met een kleine beurs minder geraakt worden (gereed Q2 2026).
We starten met de bouw van Sporthal Cartesius, in samenwerking met Onderwijs (onder voorbehoud netcongestie oplevering verwacht Q4 2027).
We zetten een voetbalveld op sportpark Voordorp en sportpark De Dreef om van natuurgras naar kunstgras (2026 gereed).
Op sportpark Berekuil slopen we het oude kleedgebouw, bouwen we een nieuwe kleedaccommodatie en leggen we een nieuw 7 bij 7 kunstgras voetbalveld aan (gereed Q4 2026).
Als eind 2025 de spreiding van voetbalwedstrijden over het weekend niet is verbeterd, gaan we maatregelen inventariseren om vanaf seizoen 2026/2027 te sturen op spreiding en efficiënter gebruik.
We voeren het voorkeursscenario uit voor de knelpunten bij sportpark Overvecht Noord.

Activiteiten die we niet meer doen

We zetten niet actief in op het verder openstellen van al bestaande sportparken.
De variantenstudie voor Maarschalkerweerd Noord is vastgesteld, maar vanwege het ontbreken van budget wordt het project voor onbepaalde tijd stilgelegd.

Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen

Beheren, onderhouden, renoveren, vervangen en verduurzamen van accommodaties (zoals kleedkamers, velden, gymzalen) op natuurlijke momenten.
We werken door aan de planvorming en ontwerpen van diverse projecten, zoals de sporthallen Merwedekanaalzone, Overvecht, Lunetten en zwembad Maximapark.
In overleg met sportbonden en verenigingen – en in samenwerking met SportUtrecht – de bezetting van sportvoorzieningen optimaliseren, zodat de capaciteit voor meer sporters ruimte biedt.
Voortzetten van sportnetwerkbijeenkomsten van SportUtrecht en jaarlijkse gebruikersoverleggen per accommodatie/ sportpark of per thema (binnensport, buitensport, zwembaden).
We blijven werken aan de realisatie van sport- en beweegplekken in de openbare ruimte; nieuwe plekken in bestaande wijken vanuit de opgave sport, spelen en bewegen in de openbare ruimte, vervanging van bestaande plekken en nieuwe plekken bij gebiedsontwikkelingen.
We blijven zoeken naar kansen om sport(velden) uit te breiden in de stad, zodat er ook voor nieuwe inwoners ruimte is om te kunnen sporten.
We continueren onze inzet voor zelfbeheer op basis van de in 2025 vastgestelde handreiking en evalueren jaarlijks met sportverenigingen en SportUtrecht.
We onderzoeken de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van roeiwater in Rijnenburg.
De voorbereidingen (o.a. bouwrijp maken) voor de aanleg van een hockeyveld op sportpark Rijnvliet lopen door (oplevering verwacht 2027).

Financiën Passende sport- en beweegvoorzieningen

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baten	15.757	16.406	16.644	18.305	18.305	18.305
Accomodaties beleid en ontwikkeling	49	510	510	510	510	510
Zwembaden UVO	510	549	562	562	562	562
Zwembaden SB	5.518	6.006	5.557	6.661	6.661	6.661
Buitenaccommodaties UVO	936	968	992	992	992	992
Buitenaccommodaties SB	2.248	2.074	2.120	2.282	2.282	2.282
Binnenaccommodaties UVO	651	715	1.193	1.193	1.193	1.193
Binnenaccommodaties SB	5.107	4.993	5.104	5.499	5.499	5.499
Buitenaccommodaties VGB	79	102	105	105	105	105
Binnenaccommodaties VGB	372	302	310	310	310	310
Zwembaden VGB	284	186	190	190	190	190
Lasten	44.914	49.755	48.697	50.379	49.269	53.224
Accomodaties beleid en ontwikkeling	2.064	1.921	1.814	1.779	1.779	1.779
Zwembaden UVO	2.018	2.625	2.442	2.522	2.551	3.707
Zwembaden SB	10.988	10.669	10.152	9.528	9.528	9.528
Buitenaccommodaties UVO	7.376	10.792	9.246	10.047	8.570	9.766
Buitenaccommodaties SB	4.833	5.424	5.415	5.415	5.415	5.415
Binnenaccommodaties UVO	2.645	3.638	4.229	5.691	6.028	7.632
Binnenaccommodaties SB	10.269	11.282	10.256	10.256	10.256	10.256
Buitenaccommodaties VGB	918	733	738	738	738	738
Binnenaccommodaties VGB	2.244	1.690	3.415	3.415	3.415	3.415
Zwembaden VGB	1.559	981	989	989	989	989
Saldo Baten en Lasten	-29.158	-33.349	-32.053	-32.074	-30.964	-34.919
Onttrekking reserves	34.039	605	605	0	0	0
Toevoeging reserves	16.500	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	17.539	605	605	0	0	0
Totaal	-11.619	-32.744	-31.448	-32.074	-30.964	-34.919

x €1.000

Baten

Lasten

Bij de Voorjaarsnota 2025 zijn de mutaties vanuit het MPR 2025 verwerkt; in het MPR 2025 is de uitvoeringsplanning van reeds geprogrammeerde projecten maatschappelijke voorzieningen (welzijn, cultuur en sport) bijgesteld en is extra budget voor de knelpunten gevonden door herbestemming van investeringsmiddelen coalitieakkoord 2022 (uit programma bereikbaarheid). Op de langere termijn betekent dit structureel hoger lastenbudget voor investeringen sport maar in 2026 is er ten opzichte van 2025 minder budget nodig.

-682

I

Om aan alle verplichtingen vanuit het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Sport te kunnen voldoen en om te voorkomen dat de voorziening negatief komt te staan in de komende meerjarenperiode, is besloten tot een aanvullende dotatie aan de onderhoudsvoorziening Sport.

1.710

S

Energielasten exploitatie: afname budget doordat deel van energiebudget incidenteel voor 2023, 2024 en 2025 was toegekend. In de eerstvolgende begrotingswijziging wordt het budget voor 2026 toegekend en toegevoegd. Dit is naar verwachting lager dan afgelopen jaren.

-2.600

I

		x €1.000
Toelichting verschillen in reserves	Bedrag	I/S
Onttrekkingen
Binnen deze doelstelling zijn er geen reservemutaties die dienen te worden toegelicht.
Toevoegingen
Binnen deze doelstelling zijn er geen reservemutaties die dienen te worden toegelicht.

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

De beïnvloedbaarheid voor 2026 is 38%, 2027 44%, 2028 46% en voor 2029 53%

De beïnvloedbare ruimte is alleen te realiseren als gekozen wordt voor het afstoten/sluiten van sportlocaties. De investeringen en exploitatielasten nemen dan op termijn af. De huidige capaciteitsbenutting (zeker op piekmomenten) geeft op dit moment echter geen aanleiding tot inkrimpen van beschikbare voorzieningen. Inkrimping heeft ook als gevolg dat de beleidsdoelen voor bewegen en sporten naar beneden bijgesteld moeten worden.